关于烈面镇人民在政府2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

烈面镇人民政府的基本职能主要包括：1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央国务院、上级党委政府和本级党代会和人代会的建议、讨论和决定；2.加强党的建设••••••••；3.统筹区域发展；4.实施公共管理；5.维护公共安全；6.组织公共服务；7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烈面镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

2021年烈面镇收入预算总额为1313.65万元，其中：当年财政拨款收入1313.65万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1313.65万元，其中：人员支出496.75万元，日常公用支出462.26万元，对个人和家庭的补助支出281.52万元，专项支出73.13万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

烈面镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障行政机关机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政机关机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年烈面镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出900.97万元，主要用于：单位正常运转等方面支出。（二）社会保障和就业支出58.7万元，主要用于职工社会保障支出。

（三）医疗卫生支出29.09万元，主要用于单位职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43.37万元，主要用于：单位职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水利支出281.52万元，主要用于村社区干部生活补助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

烈面镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，烈面镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1313.65万元，比2020年预算减少156.94万元，减少10.67%。

（二）政府采购情况

2021年，烈面镇安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购电子计算机设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，烈面镇共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标7个，涉及财政资金1313.65万元，覆盖率达到。部门整体支出绩效目标资金1313.65万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

烈面镇2021年部门预算公